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Overview
1.部门收支总体情况批复表2.一般公共预算支出批复表（功能分类）
3.一般公共预算批复表（经济分类）
4.项目支出批复表
5.政府采购预算批复表
6.政府购买服务预算批复表
7.部门整体支出绩效目标批复表
8.项目支出绩效目标批复表（弥补运转经费）
8.项目支出绩效目标批复表（转移支付资金）
9.市级转移支付预算调整情况表
| 附表1 | ||||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整部门收支总体情况批复表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | 备注 | ||||||
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 13,915,485.84 | 15,662,791.40 | 1,747,305.56 | 一、一般公共服务支出 | - | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | - | 二、外交支出 | - | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | - | 三、国防支出 | - | |||||
| 四、财政专户管理资金收入 | - | 四、公共安全支出 | 12,807,597.15 | 14,491,703.87 | 1,684,106.72 | |||
| 五、事业收入 | - | 五、教育支出 | - | |||||
| 六、事业单位经营收入 | - | 六、科学技术支出 | - | |||||
| 七、上级补助收入 | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | |||||
| 八、附属单位上缴收入 | - | 八、社会保障和就业支出 | 653,703.84 | 716,902.68 | 63,198.84 | |||
| 九、其他收入 | 1,695,464.74 | 1,695,464.74 | 九、卫生健康支出 | 409,220.16 | 409,220.16 | - | ||
| - | 十、节能环保支出 | - | ||||||
| 十一、住房保障支出 | 528,871.68 | 528,871.68 | ||||||
| - | 十二、其他支出 | 1,695,464.74 | 1,695,464.74 | |||||
| 本年收入合计 | 13,915,485.84 | 17,358,256.14 | 3,442,770.30 | 本年支出合计 | 14,399,392.83 | 17,842,163.13 | 3,442,770.30 | |
| 上年结转 | 483,906.99 | 483,906.99 | 结转下年 | |||||
| 收入总计 | 14,399,392.83 | 17,842,163.13 | 3,442,770.30 | 支出总计 | 14,399,392.83 | 17,842,163.13 | 3,442,770.30 | |
| 附表2 | |||||||||||
| 绥阳县人民检察院203年部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能分类科目） | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | 14,399,392.83 | 10,478,485.84 | 3,920,906.99 | 16,146,698.39 | 11,675,791.40 | 4,470,906.99 | 1,747,305.56 | 1,197,305.56 | 550,000.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 12,807,597.15 | 8,886,690.16 | 3,920,906.99 | 14,491,703.87 | 10,020,796.88 | 4,470,906.99 | 1,684,106.72 | 1,134,106.72 | 550,000.00 | |
| 20403 | 国家安全 | 329,857.05 | - | 329,857.05 | - | -329,857.05 | - | -329,857.05 | |||
| 2040302 | 一般行政管理事务 | 329,857.05 | - | 329,857.05 | - | -329,857.05 | - | -329,857.05 | |||
| 20404 | 检察 | 12,477,740.10 | 8,886,690.16 | 3,591,049.94 | 14,491,703.87 | 10,020,796.88 | 4,470,906.99 | 2,013,963.77 | 1,134,106.72 | 879,857.05 | |
| 2040401 | 行政运行 | 8,886,690.16 | 8,886,690.16 | - | 10,020,796.88 | 10,020,796.88 | 1,134,106.72 | 1,134,106.72 | - | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 3,591,049.94 | - | 3,591,049.94 | 4,470,906.99 | 4,470,906.99 | 879,857.05 | - | 879,857.05 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 653,703.84 | 653,703.84 | - | 716,902.68 | 716,902.68 | 63,198.84 | 63,198.84 | - | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 642,488.64 | 642,488.64 | - | 701,389.32 | 701,389.32 | 58,900.68 | 58,900.68 | - | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560,048.88 | 560,048.88 | - | 618,949.56 | 618,949.56 | 58,900.68 | 58,900.68 | - | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,439.76 | 82,439.76 | - | 82,439.76 | 82,439.76 | - | - | - | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,215.20 | 11,215.20 | - | 15,513.36 | 15,513.36 | 4,298.16 | 4,298.16 | - | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11,215.20 | 11,215.20 | - | 15,513.36 | 15,513.36 | 4,298.16 | 4,298.16 | - | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 409,220.16 | 409,220.16 | - | 409,220.16 | 409,220.16 | - | - | - | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 409,220.16 | 409,220.16 | - | 409,220.16 | 409,220.16 | - | - | - | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 202,484.28 | 202,484.28 | - | 202,484.28 | 202,484.28 | - | - | - | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 206,735.88 | 206,735.88 | - | 206,735.88 | 206,735.88 | - | - | - | ||
| 221 | 住房保障支出 | 528,871.68 | 528,871.68 | - | 528,871.68 | 528,871.68 | - | - | - | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 528,871.68 | 528,871.68 | - | 528,871.68 | 528,871.68 | - | - | - | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 528,871.68 | 528,871.68 | - | 528,871.68 | 528,871.68 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| 附表3 | |||||||||||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目） | |||||||||||||||
| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||
| 合计 | 14,399,392.83 | 10,478,485.84 | 3,920,906.99 | 16,146,698.39 | 11,675,791.40 | 4,470,906.99 | 1,747,305.56 | 1,197,305.56 | 550,000.00 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 8,142,646.80 | 8,142,646.80 | - | 8,702,922.64 | 8,702,922.64 | - | 560,275.84 | 560,275.84 | - | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 1,678,176.00 | 1,678,176.00 | 1,676,085.00 | 1,676,085.00 | -2,091.00 | -2,091.00 | - | |||||
| 02 | 津贴补贴 | 2,552,844.00 | 2,552,844.00 | 2,615,757.00 | 2,615,757.00 | 62,913.00 | 62,913.00 | - | |||||||
| 03 | 奖金 | 836,448.00 | 836,448.00 | 1,272,703.00 | 1,272,703.00 | 436,255.00 | 436,255.00 | - | |||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560,048.88 | 560,048.88 | 618,949.56 | 618,949.56 | 58,900.68 | 58,900.68 | - | |||||
| 09 | 职业年金缴费 | 82,439.76 | 82,439.76 | 82,439.76 | 82,439.76 | - | - | - | |||||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 202,484.28 | 202,484.28 | 202,484.28 | 202,484.28 | - | - | - | |||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 206,735.88 | 206,735.88 | 206,735.88 | 206,735.88 | - | - | - | |||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 11,215.20 | 11,215.20 | 15,513.36 | 15,513.36 | 4,298.16 | 4,298.16 | - | |||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 528,871.68 | 528,871.68 | 528,871.68 | 528,871.68 | - | - | - | |||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | - | |||||
| 14 | 医疗费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 1,183,383.12 | 1,183,383.12 | 1,183,383.12 | 1,183,383.12 | - | - | - | |||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 5,020,447.10 | 1,405,773.04 | 3,614,674.06 | 5,110,447.10 | 1,385,773.04 | 3,724,674.06 | 90,000.00 | -20,000.00 | 110,000.00 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 561,323.25 | 561,323.25 | 561,323.25 | 561,323.25 | - | - | - | |||||
| 02 | 印刷费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 04 | 手续费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 05 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | |||||||
| 06 | 电费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | - | - | - | |||||||
| 07 | 邮电费 | 204,703.00 | 204,703.00 | 204,703.00 | 204,703.00 | - | - | - | |||||||
| 08 | 取暖费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 09 | 物业管理费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 差旅费 | 277,537.50 | 277,537.50 | 277,537.50 | 277,537.50 | - | - | - | |||||||
| 14 | 租赁费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | 工会经费 | 158,701.96 | 158,701.96 | 158,701.96 | 158,701.96 | - | - | - | |||||||
| 29 | 福利费 | 52,711.08 | 52,711.08 | 52,711.08 | 52,711.08 | - | - | - | |||||||
| 39 | 其他交通费用 | 273,600.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | - | - | - | |||||||
| 40 | 税金及附加费用 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 474,179.50 | 474,179.50 | 426,779.50 | 426,779.50 | -47,400.00 | - | -47,400.00 | |||||
| 04 | 专用材料购置费 | 18 | 专用材料费 | - | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | - | 47,400.00 | ||||||
| 24 | 被装购置费 | 172,113.80 | 172,113.80 | 172,113.80 | 172,113.80 | - | - | - | |||||||
| 25 | 专用燃料费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 05 | 委托业务费 | 03 | 咨询费 | - | - | - | - | - | |||||||
| 26 | 劳务费 | 1,827,000.00 | 370,000.00 | 1,457,000.00 | 1,827,000.00 | 370,000.00 | 1,457,000.00 | - | - | - | |||||
| 27 | 委托业务费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | - | |||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 12 | 因公出国（境）费用 | - | - | - | - | - | |||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | - | - | - | |||||
| 09 | 维修(护)费 | 13 | 维修(护)费 | 306,577.00 | 306,577.00 | 416,577.00 | 416,577.00 | 110,000.00 | - | 110,000.00 | |||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 379,000.01 | 217,760.00 | 161,240.01 | 359,000.01 | 197,760.00 | 161,240.01 | -20,000.00 | -20,000.00 | - | |||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | 306,232.93 | - | 306,232.93 | 746,232.93 | - | 746,232.93 | 440,000.00 | - | 440,000.00 | |||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 01 | 房屋建筑物购建 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | - | - | - | - | - | |||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 09 | 土地补偿 | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | 安置补助 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 246,232.93 | 246,232.93 | 686,232.93 | 686,232.93 | 440,000.00 | - | 440,000.00 | |||||
| 03 | 专用设备购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | |||||||
| 07 | 大型修缮 | 06 | 大型修缮 | - | - | - | - | - | |||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 08 | 物资储备 | - | - | - | - | - | |||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 | 无形资产购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 01 | 房屋建筑物购建 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | - | - | - | - | - | |||||||
| 04 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 专用设备购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 05 | 大型修缮 | 06 | 大型修缮 | - | - | - | - | - | |||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 08 | 物资储备 | - | - | - | - | - | |||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 | 无形资产购置 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他基本建设支出 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 01 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 | 基本工资 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 02 | 津贴补贴 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 03 | 奖金 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 06 | 伙食补助费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 07 | 绩效工资 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | 住房公积金 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 | 医疗费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 | 办公费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 02 | 印刷费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 03 | 咨询费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 04 | 手续费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 05 | 水费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 06 | 电费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 07 | 邮电费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 08 | 取暖费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 09 | 物业管理费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 差旅费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | 因公出国（境）费用 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | 维修(护)费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 | 租赁费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | 会议费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 | 培训费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 | 公务接待费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | 专用材料费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 | 被装购置费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 | 专用燃料费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 | 劳务费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 | 委托业务费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | 工会经费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 | 福利费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 39 | 其他交通费用 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 40 | 税金及附加费用 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 01 | 资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | - | - | - | - | |||||||
| 507 | 对企业补助 | 312 | 对企业补助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 | 费用补贴 | 04 | 费用补贴 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 利息补贴 | 05 | 利息补贴 | - | - | - | - | - | |||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他对企业补助 | - | - | - | - | - | |||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 312 | 01 | 资本金注入 | - | - | - | - | - | ||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 311 | 对企业补助（基本建设） | - | - | - | - | - | |||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 930,066.00 | 930,066.00 | - | 1,587,095.72 | 1,587,095.72 | - | 657,029.72 | 657,029.72 | - | |||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | - | 525,027.72 | 525,027.72 | 525,027.72 | 525,027.72 | - | ||||||
| 05 | 生活补助 | 39,288.00 | 39,288.00 | 169,296.00 | 169,296.00 | 130,008.00 | 130,008.00 | - | |||||||
| 06 | 救济金 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 07 | 医疗费补助 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 09 | 奖励金 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 02 | 助学金 | 08 | 助学金 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 10 | 个人农业生产补贴 | - | - | - | - | - | |||||||
| 05 | 离退休费 | 01 | 离休费 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 退休费 | 548,778.00 | 548,778.00 | 550,772.00 | 550,772.00 | 1,994.00 | 1,994.00 | - | |||||||
| 03 | 退职（役）费 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | - | - | - | |||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 313 | 对社会保障基金补助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 02 | 对社会保险基金补助 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 03 | 补充全国社会保障基金 | - | - | - | - | - | |||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | - | - | - | - | - | |||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | - | - | - | - | - | |||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | - | - | - | - | - | |||||||
| 513 | 转移性支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 01 | 上下级政府间政府间转移性支出 | - | - | - | - | 该项为补助到县级的支出 | |||||||||
| 599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 06 | 赠与 | 06 | 赠与 | - | - | - | - | - | |||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 07 | 国家赔偿费用支出 | - | - | - | - | - | |||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | - | - | - | - | - | |||||||
| 99 | 其他支出 | 99 | 其他支出 | - | - | - | - | - | |||||||
| 附表4 | ||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整项目支出批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 |
| 合计 | 392.09 | 616.65 | 224.56 | |
| 一、一般公共预算 | 392.09 | 447.09 | 55.00 | |
| （1）2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金 | 48.39 | 48.39 | - | |
| （2）2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金 | 208.00 | 263.00 | 55.00 | |
| （3）弥补运转经费 | 135.70 | 135.70 | - | |
| ...... | - | |||
| 二、政府性基金预算 | - | - | - | |
| 三、国有资本经营预算 | - | - | - | |
| 四、财政专户管理资金（仅含教育收费专户、粮食风险基金专户） | - | - | - | |
| 五、单位其他资金 | - | 169.56 | 169.56 | |
| （1）2022年干警缴纳生活费 | 4.42 | 4.42 | ||
| （2）2022年代收涉案款 | 134.63 | 134.63 | ||
| （3）2023年代收涉案款 | 1.73 | 1.73 | ||
| （4）2023年干警缴纳通讯费 | 1.04 | 1.04 | ||
| （5）2023年县财政局拨合同制工勤人员经费 | 7.74 | 7.74 | ||
| （6）预估2023年单位其他资金支出 | 20.00 | 20.00 | ||
| ...... | - | |||
| 附表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整政府采购预算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 调整预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 品目名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 采购方式 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 品目名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 采购方式 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 省级政法纪检监察转移支付资金 | [2040402]一般行政管理事务 | [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 台式计算机 | 其他 | 货物 | 其他采购方式 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省级政法纪检监察转移支付资金 | [2040402]一般行政管理事务 | [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 便携式计算机 | 其他 | 货物 | 其他采购方式 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省级政法纪检监察转移支付资金 | [2040402]一般行政管理事务 | [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 其他打印设备 | 其他 | 货物 | 其他采购方式 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省级政法纪检监察转移支付资金 | [2040402]一般行政管理事务 | [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 碎纸机 | 其他 | 货物 | 其他采购方式 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 附表6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整政府购买服务预算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 调整预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 功能科目 | 政府购买服务名称 | 政府购买服务内容 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | 项目名称 | 功能科目 | 政府购买服务名称 | 政府购买服务内容 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表7 | |||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
| 部门名称 | 绥阳县人民检察院 | ||||||
| 部门总体资金情况(万元)： | 年初预算数 | 调整预算数 | |||||
| 资金总额(万元)： | 1439.94 | 1784.22 | |||||
| 基本支出 | 1047.85 | 1167.58 | |||||
| 项目支出 | 392.09 | 447.09 | |||||
| 其他 | 169.55 | ||||||
| 部门职能概述 | 人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督责任，保证国家法律的统一和正确实施，按照管辖权限依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪；对公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对人民法院的判决、裁定、民事、经济审判和行政诉讼活动、对监狱、看守所的活动是否合法进行监督；依法受理公民的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首等。 | 人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督责任，保证国家法律的统一和正确实施，按照管辖权限依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪；对公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉；对人民法院的判决、裁定、民事、经济审判和行政诉讼活动、对监狱、看守所的活动是否合法进行监督；依法受理公民的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首等。 | |||||
| 部门绩效目标 | 全面完成2023年各项办案业务，不断提高全体干警的法律素质和执法水平，发现、培养一批检察系统的法律人才，实现检察机关严格、公正、规范、理性、平和、文明执法；实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备，提高检察业务工作效率，现代科技保障水平；查办职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件，提高人民群众满意度和安全感，保障社会公平正义。 | 全面完成2023年各项办案业务，不断提高全体干警的法律素质和执法水平，发现、培养一批检察系统的法律人才，实现检察机关严格、公正、规范、理性、平和、文明执法；实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备，提高检察业务工作效率，现代科技保障水平；查办职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件，提高人民群众满意度和安全感，保障社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 三公经费控制率 | ＝100% | 三公经费控制率 | ＝100% | ||
| 在职员工控制率 | ＝100% | 在职员工控制率 | ＝100% | ||||
| 支持政法部门数量 | ＝1个 | 支持政法部门数量 | ＝1个 | ||||
| 人员及公用经费保障 | 在职35人，退休25人，遗属3人 | 人员及公用经费保障 | 在职38人，退休23人，遗属3人 | ||||
| 办理大案要案数量 | ≥1件 | 办理大案要案数量 | ≥1件 | ||||
| 支持开展司法救助数量 | ≥5件 | 支持开展司法救助数量 | ≥5件 | ||||
| 支持法律援助办案数量 | ≥4件 | 支持法律援助办案数量 | ≥4件 | ||||
| 业务培训次数 | ≥10次 | 业务培训次数 | ≥10次 | ||||
| 检察机关办理各类案件数量 | ≥800件 | 检察机关办理各类案件数量 | ≥800件 | ||||
| 质量 | 涉法涉诉率 | ≤0.2% | 涉法涉诉率 | ≤0.2% | |||
| 受理案件结案率 | ≥95% | 受理案件结案率 | ≥95% | ||||
| 经费保障率 | ＝100% | 经费保障率 | ＝100% | ||||
| 公诉率 | ≥65% | 公诉率 | ≥65% | ||||
| 培训合格率 | ＝100% | 培训合格率 | ＝100% | ||||
| 错误批捕率 | ≤0.1% | 错误批捕率 | ≤0.1% | ||||
| 案件办结率 | ≥95% | 案件办结率 | ≥95% | ||||
| 时效 | 执行年度 | 2023年 | 执行年度 | 2023年 | |||
| 培训计划按期完成率 | ＝100% | 培训计划按期完成率 | ＝100% | ||||
| 经费及时发放率 | ＝100% | 经费及时发放率 | ＝100% | ||||
| 案件办理时限达标率 | ＝100% | 案件办理时限达标率 | ＝100% | ||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益 | 社会效益 | 提高全社会自觉防范、抵御涉嫌犯罪的意识和能力。 | 明显加强 | 提高全社会自觉防范、抵御涉嫌犯罪的意识和能力。 | 明显加强 | ||
| 通过实施采购更新检察业务设备，能够提高检察工作效率，保障检察业务工作水平。 | 有效提高 | 通过实施采购更新检察业务设备，能够提高检察工作效率，保障检察业务工作水平。 | 有效提高 | ||||
| 通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的使用效益。 | 有效提高 | 通过对财政资金的绩效评价，有效提高财政资金的使用效益。 | 有效提高 | ||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ＝100% | 干部职工满意度 | ＝100% | ||
| 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 | ≥95% | ||||
| …… | …… | ||||||
| 其他说明的问题 | |||||||
| 附表8 | |||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 弥补运转经费 | ||||||
| 主管部门 | 绥阳县人民检察院 | 实施单位 | 绥阳县人民检察院 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算数 | 调整预算数 | |||||
| 年度资金总额(万元)： | 135.7 | 135.7 | |||||
| 其中：财政拨款 | 135.7 | 135.7 | |||||
| 非财政拨款 | |||||||
| 年度总体目标： | 目标1：弥补运转经费； 目标2：保障23人自聘人员工资。 |
目标1：弥补运转经费； 目标2：保障23人自聘人员工资。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 自聘人员工资保障 | ＝23人 | 自聘人员工资保障 | ＝23人 | ||
| 工资奖金发放完成率 | ＝100% | 工资奖金发放完成率 | ＝100% | ||||
| 质量 | 经费保障率 | ＝100% | 经费保障率 | ＝100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||
| 时效 | 经费及时发放率 | ＝100% | 经费及时发放率 | ＝100% | |||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 效益 | 社会效益 | 保障单位正常运转 | 正常运转 | 保障单位正常运转 | 正常运转 | ||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | =100% | 干部职工满意度 | =100% | ||
| 附表8 | |||||||
| 绥阳县人民检察院2023年部门预算调整项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2023年中央及省级政法纪检监察转移支付资金 | ||||||
| 主管部门 | 绥阳县人民检察院 | 实施单位 | 绥阳县人民检察院 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算数 | 调整预算数 | |||||
| 年度资金总额(万元)： | 208 | 263 | |||||
| 其中：财政拨款 | 208 | 263 | |||||
| 非财政拨款 | |||||||
| 年度总体目标： | 目标1：全面完成2023年各项办案业务，不断提高全体干警的法律素质和执法水平，发现、培养一批检察系统的法律人才，实现检察机关严格、公正、规范、理性、平和、文明执法； 目标2：实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备，提高检察业务工作效率，现代科技保障水平； 目标3：查办职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件，提高人民群众满意度和安全感，保障社会公平正义。 |
目标1：全面完成2023年各项办案业务，不断提高全体干警的法律素质和执法水平，发现、培养一批检察系统的法律人才，实现检察机关严格、公正、规范、理性、平和、文明执法； 目标2：实施采购更新检察业务技术设备、综合保障设备，提高检察业务工作效率，现代科技保障水平； 目标3：查办职务犯罪案件、受理审查逮捕和审查起诉案件，提高人民群众满意度和安全感，保障社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 购置业务装备数量 | ≥40件 | 购置业务装备数量 | ≥40件 | ||
| 支持市县（区）检察机关数量 | ＝1个 | 支持市县（区）检察机关数量 | ＝1个 | ||||
| 检察机关办理各类案件数量 | ≥800件 | 检察机关办理各类案件数量 | ≥800件 | ||||
| 质量 | 检察机关案件办结率 | ＝100% | 检察机关案件办结率 | ＝100% | |||
| 采购设备质量合格率 | ＝100% | 采购设备质量合格率 | ＝100% | ||||
| 违法违规办理案件率 | ＝0% | 违法违规办理案件率 | ＝0% | ||||
| 时效 | 资金下拨及时性 | 及时 | 资金下拨及时性 | 及时 | |||
| 业务装备采购及时性 | 及时 | 业务装备采购及时性 | 及时 | ||||
| 准时结案率 | ＝100% | 准时结案率 | ＝100% | ||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 办案业务经费支出 | ≤158万元 | 办案业务经费支出 | ≤199万元 | ||||
| 设备购置成本支出 | ≤50万元 | 设备购置成本支出 | ≤64万元 | ||||
| 效益 | 社会效益 | 提升人民群众对司法公平公正的感受 | 稳步提升 | 提升人民群众对司法公平公正的感受 | 稳步提升 | ||
| 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升 | ||||
| 可持续影响 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 持续加强 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 持续加强 | |||
| 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 持续加强 | 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 持续加强 | ||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 | ≥95% | ||
| 办案人员满意度 | ≥95% | 办案人员满意度 | ≥95% | ||||
| 附表9 | ||||
| 2023年市级转移支付预算调整情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 |
| 合计 | - | -2.00 | -2.00 | |
| 一、一般公共预算 | - | -2.00 | -2.00 | |
| 下达绥阳县小关乡辅乐村驻村工作经费 | -2.00 | -2.00 | ||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 二、政府性基金预算 | - | - | - | |
| 三、国有资本经营预算 | - | - | - | |
| ...... | - | |||